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Notas de Crédito
Notas de crédito vinculadas a su factura, con motivo y aprobación.
NC del período
29▲ 47%
En aprobación
6
Monto acreditado
$184.370.166
% NC sobre facturación
0.98%
Niveles de aprobación por monto
Editable. Las NC nuevas se enrutan según estos límites.
Mayor a $10.000.000: Gerente financiero.
30 mostradas de 30
| Factura origen | Pedido | Cliente | Solicitante | Aprobador | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-5100 | FE-70109 | SO-0999102 | Makro | Diferencia de precio | $2.577.552 | Aprobada | L. Vargas | Jefe de cartera | 02/07 |
| NC-5101 | FE-70132 | SO-0999125 | Carulla | Diferencia de precio | $1.628.515 | Aprobada | M. Restrepo | Jefe de cartera | 19/06 |
| NC-5102 | FE-70161 | SO-0999154 | Ara | Diferencia de precio | $6.951.028 | En aprobación | J. Ospina | Jefe de cartera | 27/08 |
| NC-5103 | FE-70177 | SO-0999170 | PriceSmart | Diferencia de precio | $13.038.033 | En aprobación | D. Cárdenas | Gerente financiero | 06/06 |
| NC-5104 | FE-70102 | SO-1000029 | Carulla | Avería en transporte | $9.167.906 | Aplicada | L. Vargas | Jefe de cartera | 05/09 |
| NC-5105 | FE-70111 | SO-0999104 | Carulla | Descuento comercial | $30.211.958 | Aplicada | M. Restrepo | Gerente financiero | 28/08 |
| NC-5106 | FE-70106 | SO-1000071 | PriceSmart | Error de facturación | $13.911.100 | Aplicada | J. Ospina | Gerente financiero | 23/07 |
| NC-5107 | FE-70106 | SO-1000071 | PriceSmart | Faltante en entrega | $15.997.765 | Aplicada | D. Cárdenas | Gerente financiero | 23/07 |
| NC-5108 | FE-70110 | SO-0999103 | Éxito | Descuento comercial | $4.301.279 | Aplicada | L. Vargas | Jefe de cartera | 22/08 |
| NC-5109 | FE-70141 | SO-0999134 | Ara | Error de facturación | $19.865.051 | Aplicada | M. Restrepo | Gerente financiero | 01/08 |
| NC-5110 | FE-70110 | SO-0999103 | Éxito | Avería en transporte | $4.946.471 | Aplicada | J. Ospina | Jefe de cartera | 24/08 |
| NC-5111 | FE-70166 | SO-0999159 | Éxito | Descuento comercial | $8.291.950 | Aplicada | D. Cárdenas | Jefe de cartera | 27/08 |
| NC-5112 | FE-70120 | SO-0999113 | Éxito | Error de facturación | $32.672.783 | Aplicada | L. Vargas | Gerente financiero | 24/08 |
| NC-5113 | FE-70119 | SO-0999112 | Jumbo | Faltante en entrega | $10.895.164 | Aplicada | M. Restrepo | Gerente financiero | 22/07 |
| NC-5114 | FE-70123 | SO-0999116 | Ara | Descuento comercial | $5.356.690 | Aplicada | J. Ospina | Jefe de cartera | 03/08 |
| NC-5115 | FE-70120 | SO-0999113 | Éxito | Error de facturación | $28.752.049 | Aplicada | D. Cárdenas | Gerente financiero | 29/08 |
| NC-5116 | FE-70123 | SO-0999116 | Ara | Avería en transporte | $2.135.024 | Aprobada | L. Vargas | Jefe de cartera | 01/08 |
| NC-5117 | FE-70129 | SO-0999122 | Makro | Descuento comercial | $16.298.686 | Aprobada | M. Restrepo | Gerente financiero | 03/09 |
| NC-5118 | FE-70130 | SO-0999123 | Makro | Error de facturación | $27.017.760 | Aprobada | J. Ospina | Gerente financiero | 27/08 |
| NC-5119 | FE-70128 | SO-0999121 | Ara | Faltante en entrega | $3.301.512 | Aprobada | D. Cárdenas | Jefe de cartera | 22/08 |
| NC-5120 | FE-70135 | SO-0999128 | Makro | Descuento comercial | $2.823.870 | Aprobada | L. Vargas | Jefe de cartera | 24/08 |
| NC-5121 | FE-70175 | SO-0999168 | Ara | Error de facturación | $736.797 | Aprobada | M. Restrepo | Analista de cartera | 30/07 |
| NC-5122 | FE-70130 | SO-0999123 | Makro | Avería en transporte | $27.963.382 | En aprobación | J. Ospina | Gerente financiero | 22/08 |
| NC-5123 | FE-70111 | SO-0999104 | Carulla | Descuento comercial | $41.692.502 | En aprobación | D. Cárdenas | Gerente financiero | 23/08 |
| NC-5124 | FE-70146 | SO-0999139 | Ara | Error de facturación | $16.089.419 | En aprobación | L. Vargas | Gerente financiero | 08/09 |
| NC-5125 | FE-70135 | SO-0999128 | Makro | Faltante en entrega | $2.597.960 | En aprobación | M. Restrepo | Jefe de cartera | 18/08 |
| NC-5126 | FE-70164 | SO-0999157 | PriceSmart | Descuento comercial | $25.410.308 | Borrador | J. Ospina | Gerente financiero | 07/08 |
| NC-5127 | FE-70141 | SO-0999134 | Ara | Error de facturación | $13.196.069 | Borrador | D. Cárdenas | Gerente financiero | 03/08 |
| NC-5128 | FE-70137 | SO-0999130 | PriceSmart | Avería en transporte | $11.459.325 | Rechazada | L. Vargas | Gerente financiero | 12/09 |
| NC-5129 | FE-70166 | SO-0999159 | Éxito | Descuento comercial | $10.060.899 | Rechazada | M. Restrepo | Gerente financiero | 19/08 |
# NCNC-5100
Factura origenFE-70109
PedidoSO-0999102
ClienteMakro
MotivoDiferencia de precio
Monto$2.577.552
EstadoAprobada
SolicitanteL. Vargas
AprobadorJefe de cartera
Fecha02/07
# NCNC-5101
Factura origenFE-70132
PedidoSO-0999125
ClienteCarulla
MotivoDiferencia de precio
Monto$1.628.515
EstadoAprobada
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorJefe de cartera
Fecha19/06
# NCNC-5102
Factura origenFE-70161
PedidoSO-0999154
ClienteAra
MotivoDiferencia de precio
Monto$6.951.028
EstadoEn aprobación
SolicitanteJ. Ospina
AprobadorJefe de cartera
Fecha27/08
# NCNC-5103
Factura origenFE-70177
PedidoSO-0999170
ClientePriceSmart
MotivoDiferencia de precio
Monto$13.038.033
EstadoEn aprobación
SolicitanteD. Cárdenas
AprobadorGerente financiero
Fecha06/06
# NCNC-5104
Factura origenFE-70102
PedidoSO-1000029
ClienteCarulla
MotivoAvería en transporte
Monto$9.167.906
EstadoAplicada
SolicitanteL. Vargas
AprobadorJefe de cartera
Fecha05/09
# NCNC-5105
Factura origenFE-70111
PedidoSO-0999104
ClienteCarulla
MotivoDescuento comercial
Monto$30.211.958
EstadoAplicada
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorGerente financiero
Fecha28/08
# NCNC-5106
Factura origenFE-70106
PedidoSO-1000071
ClientePriceSmart
MotivoError de facturación
Monto$13.911.100
EstadoAplicada
SolicitanteJ. Ospina
AprobadorGerente financiero
Fecha23/07
# NCNC-5107
Factura origenFE-70106
PedidoSO-1000071
ClientePriceSmart
MotivoFaltante en entrega
Monto$15.997.765
EstadoAplicada
SolicitanteD. Cárdenas
AprobadorGerente financiero
Fecha23/07
# NCNC-5108
Factura origenFE-70110
PedidoSO-0999103
ClienteÉxito
MotivoDescuento comercial
Monto$4.301.279
EstadoAplicada
SolicitanteL. Vargas
AprobadorJefe de cartera
Fecha22/08
# NCNC-5109
Factura origenFE-70141
PedidoSO-0999134
ClienteAra
MotivoError de facturación
Monto$19.865.051
EstadoAplicada
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorGerente financiero
Fecha01/08
# NCNC-5110
Factura origenFE-70110
PedidoSO-0999103
ClienteÉxito
MotivoAvería en transporte
Monto$4.946.471
EstadoAplicada
SolicitanteJ. Ospina
AprobadorJefe de cartera
Fecha24/08
# NCNC-5111
Factura origenFE-70166
PedidoSO-0999159
ClienteÉxito
MotivoDescuento comercial
Monto$8.291.950
EstadoAplicada
SolicitanteD. Cárdenas
AprobadorJefe de cartera
Fecha27/08
# NCNC-5112
Factura origenFE-70120
PedidoSO-0999113
ClienteÉxito
MotivoError de facturación
Monto$32.672.783
EstadoAplicada
SolicitanteL. Vargas
AprobadorGerente financiero
Fecha24/08
# NCNC-5113
Factura origenFE-70119
PedidoSO-0999112
ClienteJumbo
MotivoFaltante en entrega
Monto$10.895.164
EstadoAplicada
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorGerente financiero
Fecha22/07
# NCNC-5114
Factura origenFE-70123
PedidoSO-0999116
ClienteAra
MotivoDescuento comercial
Monto$5.356.690
EstadoAplicada
SolicitanteJ. Ospina
AprobadorJefe de cartera
Fecha03/08
# NCNC-5115
Factura origenFE-70120
PedidoSO-0999113
ClienteÉxito
MotivoError de facturación
Monto$28.752.049
EstadoAplicada
SolicitanteD. Cárdenas
AprobadorGerente financiero
Fecha29/08
# NCNC-5116
Factura origenFE-70123
PedidoSO-0999116
ClienteAra
MotivoAvería en transporte
Monto$2.135.024
EstadoAprobada
SolicitanteL. Vargas
AprobadorJefe de cartera
Fecha01/08
# NCNC-5117
Factura origenFE-70129
PedidoSO-0999122
ClienteMakro
MotivoDescuento comercial
Monto$16.298.686
EstadoAprobada
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorGerente financiero
Fecha03/09
# NCNC-5118
Factura origenFE-70130
PedidoSO-0999123
ClienteMakro
MotivoError de facturación
Monto$27.017.760
EstadoAprobada
SolicitanteJ. Ospina
AprobadorGerente financiero
Fecha27/08
# NCNC-5119
Factura origenFE-70128
PedidoSO-0999121
ClienteAra
MotivoFaltante en entrega
Monto$3.301.512
EstadoAprobada
SolicitanteD. Cárdenas
AprobadorJefe de cartera
Fecha22/08
# NCNC-5120
Factura origenFE-70135
PedidoSO-0999128
ClienteMakro
MotivoDescuento comercial
Monto$2.823.870
EstadoAprobada
SolicitanteL. Vargas
AprobadorJefe de cartera
Fecha24/08
# NCNC-5121
Factura origenFE-70175
PedidoSO-0999168
ClienteAra
MotivoError de facturación
Monto$736.797
EstadoAprobada
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorAnalista de cartera
Fecha30/07
# NCNC-5122
Factura origenFE-70130
PedidoSO-0999123
ClienteMakro
MotivoAvería en transporte
Monto$27.963.382
EstadoEn aprobación
SolicitanteJ. Ospina
AprobadorGerente financiero
Fecha22/08
# NCNC-5123
Factura origenFE-70111
PedidoSO-0999104
ClienteCarulla
MotivoDescuento comercial
Monto$41.692.502
EstadoEn aprobación
SolicitanteD. Cárdenas
AprobadorGerente financiero
Fecha23/08
# NCNC-5124
Factura origenFE-70146
PedidoSO-0999139
ClienteAra
MotivoError de facturación
Monto$16.089.419
EstadoEn aprobación
SolicitanteL. Vargas
AprobadorGerente financiero
Fecha08/09
# NCNC-5125
Factura origenFE-70135
PedidoSO-0999128
ClienteMakro
MotivoFaltante en entrega
Monto$2.597.960
EstadoEn aprobación
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorJefe de cartera
Fecha18/08
# NCNC-5126
Factura origenFE-70164
PedidoSO-0999157
ClientePriceSmart
MotivoDescuento comercial
Monto$25.410.308
EstadoBorrador
SolicitanteJ. Ospina
AprobadorGerente financiero
Fecha07/08
# NCNC-5127
Factura origenFE-70141
PedidoSO-0999134
ClienteAra
MotivoError de facturación
Monto$13.196.069
EstadoBorrador
SolicitanteD. Cárdenas
AprobadorGerente financiero
Fecha03/08
# NCNC-5128
Factura origenFE-70137
PedidoSO-0999130
ClientePriceSmart
MotivoAvería en transporte
Monto$11.459.325
EstadoRechazada
SolicitanteL. Vargas
AprobadorGerente financiero
Fecha12/09
# NCNC-5129
Factura origenFE-70166
PedidoSO-0999159
ClienteÉxito
MotivoDescuento comercial
Monto$10.060.899
EstadoRechazada
SolicitanteM. Restrepo
AprobadorGerente financiero
Fecha19/08